• Désirez-vous appréhender les règles générales du droit à déduction de la TVA ainsi que ses limitations et ses exclusions ?
  • Désirez-vous maîtriser les conditions de forme de facturation pour garantir la déduction de la TVA qui vous est portée en compte mais surtout la TVA que vous devez auto-liquider ?
  • Voulez-vous savoir gérer les factures grevées de TVA étrangère ?

Découvrez une formation compacte et interactive avec de nombreux cas pratiques illustrant l’exercice du droit à déduction. Vous découvrirez également :

  • de nombreux exercices commentant les règles de base en matière de TVA, le régime de report de perception de la TVA (auto-liquidation)
  • les obligations déclaratives en matière de TVA (les cases correctes à utiliser dans la déclaration périodique à la TVA pour vos opérations à l’entrée nationales mais aussi étrangères)
  • et enfin les règles d’une facture conforme au niveau du fond mais aussi de la forme.

Destiné à

  • Experts-comptables internes et externes
  • Comptables internes et externes
  • Réviseurs d'entreprises
  • Directeurs financiers
  • Directeurs administratifs
  • Conseils fiscaux
"

Katia connait très bien son domaine. C'est, sans conteste, la meilleure formation suivie depuis bien longtemps. Pourtant le sujet n'est pas des plus faciles.

"
Katia Vanhaelewijck, Accountant, Cyberonics Europe
"

Approche pratique de la matière avec de nombreux exemples tout en ne négligeant pas les références à la législation TVA et/ou la jurisprudence. Formation en comité restreint qui nous a permis d'obtenir des réponses à nos questions personnelles. Madame Katia Delfin Diaz est disponible et à l'écoute des problèmes des participants. Bon dosage théorie/cas pratiques.

"
Thierry Lousse, Chief Accountant, Sofina
"

Lieu très agréable, formatrice compétente et contenu de la formation très intéressant.

"
Charlotte Dombret, Finance Assistant, CooperVision Distribution
"

Un bon résumé de la matière et une oratrice compétente qui sais répondre a nos questions.

"
Thomas Bigallet, Comptable, Euro-Fitting Management
"

Présentation compacte et complète. Excellente animatrice très compétente et disponible pour les nombreuses questions qui lui ont été posées pendant la formation. Taille du groupe très adaptée.

"
Robert Waldmann, Senior Accountant, Euro-Fitting Management

Programme

  • Introduction et cadre légal
  • Rappel des notions de base en matière de TVA
  • Exercice, limitations et conditions du droit à déduction
  • Cas particuliers : frais de réception versus frais de publicité
  • Les nouvelles règles B-to-B et B-to-C : notions d’assujetti
  • Etablissement de la facture et mentions obligatoires
  • Notion du redevable de la taxe
  • Quand la TVA doit-elle être facturée par le fournisseur ?
  • Quand la TVA doit-elle être acquittée par le co-contractant ?
  • Comment récupérer la TVA sur les factures douteuses ?
  • De nombreux cas pratiques du traitement de TVA des factures à l’entrée avec le lien avec cases de la déclaration à la TVA à utiliser
  • Les notes de crédit en détail : comment les établir et dans quels cas de figure ?
  • Les ristournes et le calcul de l’escompte
  • Les cas d’auto-facturation à soi-même : prélèvements de biens, prestations assimilées, transferts d’un stock étranger vers la Belgique, facture du fournisseur étranger non conforme, etc.
  • Délai de révision de la TVA
  • Comment récupérer la TVA payée à l’étranger (procédure de demande de remboursement électronique) ?

Formateur(s)

Katia Delfin Diaz

Katia Delfin Diaz a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la TVA. Après avoir travaillé dans des cabinets internationaux, elle fonde en janvier 2011 ‘'OMNIVAT Consulting'', son propre cabinet de conseils spécialisé en TVA belge et internationale. Bien qu'elle conseille de nombreuses sociétés belges et étrangères de tous secteurs confondus, elle se spécialise dans certains secteurs, tels que le monde des événements, l'associatif (aussi ASBL), le pharmaceutique et la chimie. Bien entendu, les opérations d'import/export et intra-communautaires des sociétés commerciales, l'optimisation des Incoterms, l'audit TVA et les obligations des sociétés étrangères n'échappent pas à sa pratique quotidienne.

Informations pratiques

Prix: 749 EUR (hors TVA)

Les formations Kluwer sont susceptibles de bénéficier de différentes subventions. Un instrument pratique qui vous permet de ne payer q'une partie vous-même

  • Jusqu’à 40% de subvention sur le portefeuille des PME en Région Flamande. Plus d’informations.

  • Chèque-formation: la Wallonie accorde un subside de 15 euros par heure de formation par travailleur. Plus d'info sur Plus d’informations. Cette formation est reconnue pour 6 heures. Veuillez noter qu’un Chèque-Formation correspond à une heure de formation.

Accréditation:
  • Accréditation IEC Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux (7 heures de formation, en attente)
  • Accréditation IPCF Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes (7 heures de formation)
  • Accréditation IRE Institut des Réviseurs d'Entreprise (7 heures de formation, en attente)
Intra-entreprise: Plusieurs collègues ont besoin de cette formation ? Et de préférence sans devoir se déplacer ? Invitez simplement la formation dans votre département ou votre entreprise : pratique ! Le formateur met l’accent sur votre situation, sur votre secteur et sur les questions de vos collaborateurs. Demandez votre formation intra-entreprise.

S'inscrire