Chaque jour vous établissez des factures et des notes de crédit. Ces documents, et d'autres, sont introduits dans votre comptabilité. Chaque mois vous préparez votre déclaration TVA.

Or, contrôler la manière dont est gérée la TVA au sein de votre entreprise recouvre bien plus que la simple rédaction correcte de votre déclaration TVA. Soumettez donc votre comptabilité à un audit TVA complet !

Durant cette journée d'étude, nous vous exposons la méthode à mettre en œuvre ainsi que les check-lists à utiliser pour une approche qui va droit au but.

Destiné à

  • Directeurs financiers
  • Comptables
  • Experts-comptables
  • Réviseurs d'entreprise
  • Conseils fiscaux
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Explications claires et personnalisées à chacun. Tout le monde pouvait facilement demander des explications pour leurs propres cas personnels et la formation est très bien expliquée. Nous n'avons pas vu les heures passées tellement que c'était passionnant.

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Prescilla Perniaux, Comptable, Dimequip
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Très bonne connaissance et très pratique. Toujours d'actualité.

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Manoëlle Domicent, Senior VAT Specialist, Albemarle Europe
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Nous avons pu voir beaucoup de points concernant la TVA, matière très pratique et très utile quand à l'utilisation journalière de la TVA. Pour moi c'était mon premier séminaire, j'ai vraiment adoré !

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Ediba Ergen, Comptable, Heeling Sports EMEA
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Fantastique maîtrise professionnelle des orateurs et très bon matériel didactique, l'audit TVA est devenu beaucoup plus compréhensible pour moi depuis cette formation.

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Pascal Carbonnelle, Comptable, Helio
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Présentation vivante et pratique. Les orateurs maîtrisent leur sujet et dispensent, clairement, ses connaissances.

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Odile Marechal, Auditeur Interne, SWDE - Société Wallonne des Eaux

Programme

1. Rappel des principes - les 5 questions

2. Les opérations à l'entrée

  • La facture
  • Etendue et limitations du droit à déduction
  • La comptabilité TVA des opérations à l'entrée : quels sont les documents à conserver et à présenter en cas de contrôle ?
  • Y a-t-il d'autres obligations concernant les opérations à l'entrée que doivent être respectées ?
  • A quoi va s'intéresser l'administration de la TVA ?

3. Les opérations à la sortie

  • Les livraisons de biens et les prestations de service : règles de localisation et traitement TVA
  • Les exemptions applicables aux livraisons intracommunautaires et aux exportations : êtes-vous en mesure de fournir les pièces justificatives à l'appui de ces exemptions ?
  • D'autres exemptions sont-elles appliquées ? Si oui, sur quelle base ?
  • La comptabilité TVA des opérations à la sortie : quels sont les documents à conserver et à présenter en cas de contrôle ?
  • Y a-t-il d'autres obligations concernant les opérations à la sortie qui doivent être respectées ?
  • A quoi va s'intéresser l'administration de la TVA ?

4. Les refacturations

Formateur(s)

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Emmanuel Rivera

Emmanuel Rivera est Partner Taxes Indirectes au sein de la société BDO Conseils Fiscaux. Après une carrière de près de 20 ans dans les cabinets de consultance internationaux (Deloitte et EY), il conseille tout type de client, de l’indépendant à la multinationale en passant par le secteur public et le secteur non-marchand.

Kim Bar

Kim Bar est spécialiste TVA au sein du cabinet VATSQUARE. Elle assiste des entreprises actives dans des domaines variés avec un intérêt plus marqué pour les sociétés actives à l'international. Kim s'est également spécialisée dans la réalisation de d'audits TVA interne et de 'Mapping TVA'. Elle a acquis dans ce cadre une certaine expertise dans l'implémentation et l'adaptation des systèmes SAP pour les besoins de la TVA.

Informations pratiques

Prix: 787 EUR (hors TVA)

Les formations sont susceptibles de bénéficier de différentes subventions. Un instrument pratique qui vous permet de ne payer q'une partie vous-même

  • Jusqu’à 40% de subvention sur le portefeuille des PME en Région Flamande. Plus d’informations.

  • Chèque-formation: la Wallonie accorde un subside de 15 euros par heure de formation par travailleur. Plus d'info sur Plus d’informations. Cette formation est reconnue pour 7 heures. Veuillez noter qu’un Chèque-Formation correspond à une heure de formation.

Evaluation formation:

9/10

Accréditation:
  • WOC Chèques-formation, 7 heures
Intra-entreprise: Plusieurs collègues ont besoin de cette formation ? Et de préférence sans devoir se déplacer ? Invitez simplement la formation dans votre département ou votre entreprise : pratique ! Le formateur met l’accent sur votre situation, sur votre secteur et sur les questions de vos collaborateurs. Demandez votre formation intra-entreprise.

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