Toute entreprise a des 'frais professionnels divers' tels que les frais d’établissement (loyer, chauffage, électricité, etc.), les frais commerciaux (commissions, cadeaux offerts à des relations ou lors de réceptions, …), de transport (voitures, essence, …), financiers (intérêts, …) et les frais de personnel, pour n’en citer que quelques-uns. De toute évidence, la grande question est de savoir si tous ces frais sont réellement déductibles.

Découvrez une formation compacte et interactive avec de nombreux cas pratiques illustrant les réflexions de base en matière de TVA.

Durant cette journée d'étude nous vous exposons la méthode à mettre en œuvre ainsi que les check-lists à utiliser pour aller droit au but.

Destiné à

  • Experts-comptables internes et externes
  • Comptables internes et externes
  • Réviseurs d'entreprises
  • Directeurs financiers
  • Directeurs administratifs
  • Conseils fiscaux
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Points forts : qualité de la formatrice et disponibilité.

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Jean Daout, Expert-comptable, J.A. Daout
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Formation intéressante et motivante.

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Marie-Eve Hermand, Comptable, Will Pharma

Programme

L’oratrice se penchera essentiellement sur les points suivants :

  • Rappel des conditions de forme et de fonds pour l’exercice du droit à déduction
  • Commissions payées à des intermédiaires
  • Frais de voiture et biens mixtes
  • Cadeaux d'affaires de faible valeur
  • Cadeaux au personnel
  • Colis de fin d’année
  • Echantillons
  • Frais de publicité versus frais de réception (rappel de la théorie, exemples et jurisprudence)
  • Business seats et loges
  • Frais d'accueil et de journées portes ouvertes
  • Frais de traiteur, boisson, nourriture et de repas
  • Frais de nourriture et de boisson pour les représentants commerciaux
  • Fêtes de fin d’année et réunions de fin d’année
  • Séminaires, voyages, etc.
  • Implications TVA de la refacturation de certains frais
  • TVA à 'autoliquider' : pièges et déduction
  • Etc.

Formateur(s)

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Katia Delfin Diaz

Katia Delfin Diaz a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la TVA. Après avoir travaillé dans des cabinets internationaux, elle fonde en janvier 2011 OmniVAT Consulting, son propre cabinet de conseils spécialisé en TVA belge et internationale. Bien qu'elle conseille de nombreuses sociétés belges et étrangères de tous secteurs confondus, elle se spécialise dans certains secteurs, tels que le monde des événements, l'associatif (aussi ASBL), le pharmaceutique et la chimie. Bien entendu, les opérations d'import/export et intra-communautaires des sociétés commerciales, l’optimisation des Incoterms, l'audit TVA et les obligations des sociétés étrangères n'échappent pas à sa pratique quotidienne.

Informations pratiques

Prix: 787 EUR (hors TVA)

Nos formations sont couvertes par plusieurs types de subventions. Vérifiez si vous pouvez bénéficier de l'une d'entre elles et ne payer qu'une partie vous-même.

  • Jusqu’à 40% de subvention sur le portefeuille des PME en Région Flamande. Plus d’informations.
  • Chèque-formation: la Wallonie accorde un subside de 15 euros par heure de formation par travailleur. Plus d'info sur Plus d’informations. Cette formation est reconnue pour 7 heures. Veuillez noter qu’un Chèque-Formation correspond à une heure de formation.

Accréditation:
  • IRE Institut des Réviseurs d'Entreprises, 7 heures (En attente)
  • IPCF Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés, 7 heures (En attente)
  • IEC Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, 7 heures (En attente)
  • WOC Chèques-formation, 7 heures
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